烟草小金库自查自纠报告

　　烟草小金库自查自纠报告一 　　根据《中共中央纪委监察部财政部审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知》(中纪发[]7号)文件要求，结合我县局(分公司)实际情况，对以来是否存在“小金库”情况进行专项治理自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：   　　一、组织机构   　　(一)县局(公司)成立“小金库”自查自纠工作领导小组   　　组长：   　　副组长：   　　成员：、、、   　　领导小组下设办公室，办公室设在财务科，主任由财务科长担任。   　　二、以来是否存在“小金库”自查情况   　　(一)物资采购环节自查   　　我县属于卷烟纯销区不存在烟叶基地建设资金、科技经费转移帐外及基建技改项目后的工程款，没有物资采购、宣传广告及各类保险等经营业务中所发生的回扣，也不存在废品、废料及包装物物资处置后所产生的费用。以及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义虚列的费用均不存在。   　　(二)资产出租自查   　　我县局(分公司)有闲置房屋1栋“勐啊经营部”，位于县镇 ……此处隐藏3754个字…… ，全市已租赁房产23处，全部按市局下发的房屋租赁合同统一格式签订合同，按规定收取保证金，按期收取租金及代垫的水电费等，07、08年度收取租金收入分别为769,130元，773,590元，已按规定入账。   　　6、罚没收入及财政返还款严格执行收支两条线。   　　7、各级工会经费均单独开户建帐，每年由审计科对其经费收支进行审计，各级工会均能按规定列支工会经费。   　　8、未发现用各类手续费返还设立“小金库”。个人所得税代扣代缴手续费均按规定入账。   　　9、未发现以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义虚列费用，套取资金现象。   　　10、未发现虚列支出转出资金及其他形式设立“小金库”现象。   　　三、下一步工作   　　为进一步做好“小金库”专项治理工作，我公司将按照方案要求，紧密结合深入学习实践科学发展观活动、全面规范梳理年活动、政(企)务公开工作、加强廉政建设等，积极主动、继续深入开展专项治理工作。   　　1、结合深入学习实践科学发展观活动，进一步提高思想认识，杜绝“小金库”思想根源。   　　2、结合全面规范梳理年活动，健全和完善各项内控制度，堵塞“小金库”漏洞。   　　3、结合政(企)务公开工作，规范流程，接受监督，防范“小金库”。   　　4、结合廉政建设，加强廉政教育，加强自律和监管，远离和杜绝“小金库”。