关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告

关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告   为了加强我街道财务管理，严格预算管理，严肃财经纪律，深入贯彻落实《预算法》的要求，根据xxx区财政局《关于全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知》要求，对照“三重一大”的有关规定，对我街道对2018年以来的财务支出情况进行了全面深入的检查，现将自检自查情况报告如下：     一、机构设置     我街道设置有财务办公室，归口党政办管理。设置会计、出纳各一人，会计、出纳均各司其职，不存在混岗使用的现象。     二、预算管理情况     1、预算编制。我街道年初按照区财政局要求，对各项开支均完整列入部门预算，合理规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，各项预算贴合实际支出标准，略有上浮，以保证资金合理高效使用。规范管理结余结转资金，按规定在市内各级门户网站公开了本街道的预算，接受群众监督。     2、预算执行及调整。及时足额上 ……此处隐藏1172个字…… 行情况 根据街道的实际情况，制定了xxx街道执行“三重一大”的实施办法，建立并实施内部监督和控制制度，在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制制度，保证了会计工作的真实性、合法性、完整性以及街道财产的安全，加强了对街道财产资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。     五、经自查，我街道2018年以来，财务支出没有违规私设“小金库”，没有以会议费、劳务费名义套取资金设立“小金库”等情况，严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市纪委“十项规定”。结合“微腐败”治理工作，深入学习各项工作规范程序，做到按上级部门要求更加严格执行财经纪律、杜绝违纪违规现象发生。     六、存在的问题及处理意见 　(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证摘要不清晰地情况。 3、有部分附件单据未盖附件章。 4、不注重业务处理的细节。 　　处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。     (二)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。      处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。 　　通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计控制制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。