学校内控信息系统建设方案 内部控制体系建设实施方案
为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。
一、集团公司内部控制体系建设的基本情况
集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位；
下级单位对上级多头汇报、多头请示；
同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
二、内部控制体系建设的必要性
内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
（一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤 ……此处隐藏17982个字…… arget="_blank" class="keylink">信息系统中，充分发挥业务信息系统在内部控制执行中的作用，推进各项业务活动标准化、流程化、信息化，减少人为干预和操作失误。
四、配套保障措施
一是高度重视、密切配合、落实责任。各单位主要负责人认真贯彻浙江大学内部控制启动会的会议精神，统筹安排，按照工作计划要求和时间节点配合完成内部控制建设工作。各部处配合做好风险评估调研并反馈调研问卷；
二是有效沟通、及时反馈、推进建设。各单位在开展内部控制体系建设过程中需与内部控制组织单位保持有效沟通，及时反馈工作中的问题与建议，严格按照时间节点推进各项工作，确保内部控制体系建设落地。