公司2020年经营分析会汇报材料

1-5月，公司坚持“提质上量、降本增效”的工作思路，聚焦产品质量提升，以目标为引领，以问题为导向，坚持防控疫情和生产经营“两不误”的原则，扎实推进生产经营各项工作，实现生产经营管理水平不继提升。

主要经济指标完成情况

1.产销量

5月产品产量吨，同比增长X%，累计完成产量X吨，完成公司节点计划产量的X%，完成年度计划吨的X%。5月销量吨，同比增长X%，累计完成销量X吨，完成公司节点计划销量的X%，完成年度计划吨的X%。

预计上半年可完成**销量X吨，超额完成公司节点计划销量，超过去年全年X吨的销售总量。**上半年预计可完成X吨销量任务，销量达到X全年销量的70%。

2.财务指标

5月完成营业收入X万元，累计完成营业收入X万元，完成年度营收目标X亿元的X%；利润总额X万元，环比减亏X万元；累计完成利润总额X万元，完成年度利润目标-6,400万元的X%。预计上半年营业收入可达X万元，利润总额X万元。

1－5月亏损主要原因:一是财务费用过高，利息费用为X万元，占亏损额的X%。二是电子铝箔产品质量不稳定，成材率不高，产品销售毛利低。

3.受疫情影响的收入及利润情况

1-5月累计营业收入万元，受疫情影响营业收入减少了万元，主要原因：是客户订单减少（**），合计约为X吨。

1-5月亏损万元，受疫情影响亏损额约X万元，原因一是：1.2月份无法正常生产，工资及固定资产折旧对利润影响数约为X万元；二是因销售订单减少，造成产品库存积压占用资金损失约X万元；三是因营业收入减少,造成毛利损 ……此处隐藏3922个字…… 和技术经验，以加速提升公司生产技术和质量控制水平，实现公司提质上量增效益，确保完成全年经营目标。

3.着力开拓市场，降低疫情对市场的影响。

下半年，我们将进一步加大市场开发和新客户开发的力度，从严把控公司产品流向市场的品质，通过加强销售服务扩大已有用户的订单量，全力以赴开发优良用户，不断向市场占份额，在##上，扬长避短，重点发力，按照保500、争800的战略目标，力争从8月份起站上##吨/月的新起跑线上再创新高。合金方面将进一步稳定客户及订单，增强资金的流转速度，降低公司资金压力。

4.积极推进产业链协同，发挥产业链优势。

根据#集团产业协同的工作思路，#将进一步加大与产业链的生产及技术协同，降低资金占用率，提升市场风险抵御能力，最大化发挥整体优势。

5.强化管理，加强思想教育，不断提高员工思想素质

员工思想状况直接关系到工作效率和工作完成情况。公司今后定期组织员工进行学习，教育大家树立主人翁责任感，把个人命运与公司发展紧密联系起来。同时，建立完善的绩效考核方案，把员工工作表现和奖惩制度有机的结合起来，调动员工的工作热情，最大化的发挥员工的工作积极性，从而提升公司的生产效率与战斗力。

6.完善人才引进机制，加强人才培养建设，提升公司整体管理水平

制定明确的选聘标准和相应薪酬制度引导整个人才引进工作。多措并举，做好专业人才、技能人才的培养使用。建立公司自身实际的绩效评价机制，不断完善福利制度，保证各类人才福利待遇随着公司效益提升而不断提高，持续调动人才的积极主动性。同时加强公司文化建设，发挥企业文化在凝聚人才、稳定人才和激励人才方面的积极作用。