审计警示教育突出问题自查自纠活动方案

根据公司审计警示教育视频大会内容，为更好的贯彻和落实习X关于审计工作的重要指示精神和要求，促进公司本部及各项目进一步依法合规经营，规范管理行为，防范经营风险，维护企业信誉，加强廉政建设，夯实企业高质量发展根基，公司决定，以此为契机，组织开展一次全范围的审计警示教育发现问题自查自纠活动，特制定本方案。

一、总体要求请公司各部门及项目认真学习会议内容，领会会议精神，严肃对待此次自查自纠活动，结合各部门、各项目自身情况和以往存在的问题，主要依据方案要求及警示案例内容但不局限于以下内容进行自查自纠工作。

二、组织领导和工作重点

为加强组织领导，确保自查自纠工作有效进行，公司成立自查自纠工作领导小组。

组长：党委书记、总经理

副组长：纪委书记、副总经理、总会计师、总工程师

成员：财务会计部、工程经济部、人力资源部、工程管理部、安质环保部、经营开发部、法务合规部、物机管理中心、公司办公室、审计部等部门负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在审计部，审计部门负责人任办公室主任，主要负责指导协调开展该项工作。办公室在自查自纠领导小组的领导下，负责自查自纠活动中的具体组织实施工作，公司各部门派员参加，以保证自查自纠活动能够有效落实。

各项目均要成立自查自纠工作小组，由经理牵头，项目各业务部门具体实施，自查存在的问题，提出整改方案，并在规定的时间节点内完成整改任务，形成自查自纠……此处隐藏1537个字…… 要工作内容是：要求各项目领导班子及业务部门负责人认真研读××书记在工程局审计警示教育大会讲话及股份公司通报的典型问题案例，领会会议精神并结合当前的工作实际，深刻反思、引以为戒。

第二阶段(2020年6月1日至6月25日)为开展自查自纠活动阶段。主要工作内容是：公司各部门梳理共性问题清单，下发到项目，并督促各项目对口部门进行自查;项目上按照关注共性问题，突出个性问题的原则进行逐一仔细的排查列示，将所有问题都在自查自纠报告中一一反映。根据自查出的问题，进行归类，布置整改工作，定整改责任人及整改措施并将整改情况反应在自查自纠报告中，能整改的要及时彻底的整改关闭，不能整改的要把情况说清说明。自查自纠报告于6月25日前上报公司审计部，报告需项目主要领导签字、盖章，把该报告的电子文档及盖章签字的扫描件发至审计部平台邮箱，并将发现的问题反馈给公司主责部门。

第三阶段(2020年6月26日至9月25日)为专项检查阶段。主要工作内容是：审计部牵头，公司各部门配合对各项目的自查及整改情况进行抽查，对于抽查中发现的自查不彻底，整改未落实的项目将予以通报。

第四阶段(2020年9月26日至2020年10月10日)为总结阶段。主要工作内容是：公司各部门将各项目反馈的自查自纠问题及检查过程中发现的问题进行汇总，分析问题发生的根本原因，制定防范办法，防止类似问题的再发生。