中盐某公司2020年风险内控工作报告
20XX年，X公司风险内控工作在集团公司和公司内部控制与风险管理领导小组的领导下有序开展，重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。20XX年，X公司将继续深入开展风险内控各项工作，提高企业内部控制与风险管理水平。下面就X公司20XX年风险内控工作开展情况以及20XX年风险内控工作安排汇报如下:
一、20XX年 X公司内部控制开展情况
(一).主要工作完成情况
1.内部控制建设工作
为规范业务流程，完善制度建设，提高企业管理水平，20XX年公司先后制定了《外聘员工管理办法》、《全面 预算管理办法》、《资金管理办法》、《非经营性合同管理办法》等4项规章制度，完善修订了《经费管理办法》、《职工薪酬管理办法》、《人员选拔任用管理办法》、《授权委托书 .管理办法》、《经营合同管理暂行办法》 等5项规章制度，对公司行政管理、财务管理、业务管理等多各方面的流程进行了规范，提高业务整体管理水平,保障各项工作有章可循。
2.内部控制缺陷整改工作自查工作
根据集团公司《关于监督检查子公司20XX年度内控缺陷整改及20XX年度重大重要风险管控落实情况的通知》要求，对公司20XX年内控评价结果中的内控缺陷进行监督检查工作，如实填报《20XX年内部控制缺陷整改情况统计表》，记录缺陷整改具体措施及落实情况。确保按计划完成20XX年内部控制缺陷整改工作。
(二)重大、重要风险管理情况
1.重大、重要风险的确定
根据X公司20XX年重大、重要风险评估结果以及内部控制与风险管理领导小组研究，最终确定了X公司20XX年度3项重大、重要风险，即X投诉风险、 ……此处隐藏2663个字…… /p>
2)做好内控文化学习建设，加大培训和宣传力度，使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法。20XX年工作计划见下表:
(二)风险评估情况
1.风险管理信息收集，风险信息库、案例库构建情况招标公司风险信息收集工作严格按照集团公司相关要求进行收集、整理并及时上报。同时，相关专项风险管控部.门在部门职责范围内，对年内确定重大、重要风险进行专项管控。
2.开展20XX年风险评估的方式、范围
招标公司20XX年重大、重要风险评估工作通过填报风险评估问卷方式开展，填报范围涉及公司部门及以上领导。
3.重大、重要风险认定情况
根据招标公司20XX年重大、重要风险评估结果以及内部控制与风险管理领导小组研究，最终确定X公司20XX年重大、重要风险为X投诉风险。
4.重大风险与，上一年度对比变动情况
20XX年重大、重要风险共3项，分别为X投诉风险、人力资源风险和应收账款风险。
20XX年重大、重要风险共1项，即X投诉风险。
与20XX年相比，20XX年重大、重要风险数量减少两项，其中，X投诉风险仍被评估为重大重要风险，人力资源及应收账款风险不再为重大重要风险。
三、有关意见和建议
无