工程局审计部部长2020年个人述职述廉报告

2020年,审计工作紧密围绕公司战略发展方针，强化基础管理，深化审计转型及优化审计成果，提升了审计价值，实现了“促发展、推改革、增绩效”的审计目标，充分发挥了审计监督和服务职能，积极推动了公司战略执行。现将一年来的工作述职如下： 主要工作完成情况

(一)超额完成审计计划，风险促审强核力

2020年年初在集团公司审计部及公司领导指导下，筛查公司各单位经营现状，制定了2020年审计工作计划。在审计计划的基础上统筹安排，组织部门人员有序开展审计工作，协调公司各职能部门及各被审计单位顺利完成审计任务。

2020年计划20个单位审计，实际已完成23个单位审计任务，占计划115%，2020年审计任务超额完成。除专项审计外被审计单位营业收入(及涉及金额)合计39.18亿元。其中：财务收支审计5个、工程项目审计1个、项目经济效益审计3个(其中海外项目1个)、投资项目审计1个、亏损项目治理审计1个、内控管理审计1个、经济责任审计2个、清算审计1个、其他审计8个。

本年审计特点：

1.持续扩大审计覆盖面，本年对乌兰察布项目公司及项目部进行投资项目审计、完成了公司纯垫资项目北部组团绿化项目经济效益审计，实现了公司投融资项目全覆盖审计。

2.发挥审计鉴证职责，开展经济责任审计。分别对格库项目原经理仝锐及郑万项目原经理李文刚进行经济责任审计，鉴定前后任负责人任职责任。

3.以风险为导向，分别对亏损项目及……此处隐藏3356个字…… 三、存在的不足

2020年审计任务超额完成，较往年有较大的突破。但自我总结剖析，仍存在众多不足：一是政治理论学习不够，时事关注不足，学习强国做的不够好，有待加强;二是审计整改力度不足，对于整改不到位的单位，未采取有效措施，不能完全规避企业风险;三是沟通及审计方法及技巧需进一步加强;四是部门人员取证及内部培训有待加强。

四、2020年初步设想

2020年公司审计部将紧密围绕公司发展战略及经营主题，结合自身定位及工作特点，设立工作目标及明确工作思路。将工作重点聚集于公司经营管理的风险高发领域，以风险为导向开展审计工作。按照“全面审计，突出重点”的工作方针，加强对项目的过程审计及亏损项目审计工作，并强化外部审计指导工作，做好经营结果认定。具体如下：

1.加强审计制度建设，夯实基础管理;

2.持续开展经营结果认定、亏损治理、合规管理审计，不断提升企业发展质量;

3.加大审计发现问题整改力度，有效实施闭环整改，促进企业提质增效;

4.加强组织领导，严肃经营投资亏损责任追究;

5.持续做好配合上级审计单位、协助指导项目应对外部审计;

6.持续开展公司内部控制评价工作及公司附营单位考核兑现;

7.加强审计信息化建设，提升审计效率与质量;

8.加强审计队伍建设，参加、组织审计业务培训，持续提升审计人员理论及工作技巧;

9.完成领导交代其他工作。