工程局管理提升活动第一阶段工作总结及自我诊断报告

按照股份公司、集团公司管理提升活动视频会议精神，我公司高度重视，迅速行动，立即成立了以公司董事长、总经理为组长，公司总会计师、纪委书记、总法律顾问为副组长，公司其他领导班子成员为组员的管理提升活动领导小组，于5月25日制定并发布了“X公司全面开展管理提升活动工作方案”，确定了“八个强化，八个提升”的活动工作重点，针对公司管理提升活动重点，又成立了八个专项提升工作小组，并于6月10日召开了公司全体领导班子成员及机关各部门、基层单位副职以上参加的管理提升活动宣贯会议，认真查找了公司在管理工作中的薄弱环节，并制定出相应的整改方案。

一、公司现状分析

X公司现设有X个区域性项目部，17个直属项目部，4个事业部制中心，5个代局管理的在建工程施工指挥部。截止目前，公司在册员工X人，各类专业技术人员X人。

截止目前，公司现有在手项目X个，主要在建项目有：X等。

公司近三年的主要经营、财务指标完成情况如下表。

序号

指标

单位

整改措施：

公司目前正在进行水利水电施工总承包二级升一级、公路工程施工总承包资质增项的工作，申报材料现已上报有关主管部门，年内将实现水利水电施工总承包二级升一级，增项公路施工总承包三级资质。明年争取公路施工总承包三级升二级，申报港口与航道工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、城市轨道交通专业承包等缺项资质，不断增加公司产品经营范围，拓展市场竞争力，不断形成自身的经营特色和品牌影响力，企业综合实力日益增强。

11、审计管理

自我诊断：

（1）对审计工作的重要性认识不到位的问题。

个别项目部对外部审计不敏感，存侥幸心理，不重视；对内部审计认识不正确。

（2）内部审计力度与广度不到位的问题。

体现在审计结果的运用与转化，审计项目数量受审计力量不足控制等方面。

（3）审计人员综合素质有待提高的问题。

不同业务的渗透、兼容，综合素质的再提高。

整改措施：

（1）加强与项目部的沟通与联系，做好日常的业务指导，公司要达到有序运转其规章制度要有决策、执行和监督三个环节来完成，监督为生产服务，促使各项基础工作的加强和提高，促进公司内部管理有序运转。

（2）进一步规范审计工作程序，采取奖罚措施提高审计工作质量和审计项目数量。

（3）不断加强自身的业务学习，努力提高专业水平和分析问题、处理问题的能力。