工程局成本管理部部长2020年述职述廉报告

2019年，我认真贯彻股份公司成本管理暨二次经营工作专题会和集团公司年度职代会暨工作会精神，严格落实集团公司年度工作目标和任务，系统推进集团公司年度成本管理各项工作，全面兑现年度部门KPI考核指标。现将2019年主要工作及廉洁从业情况报告如下：

一、年度KPI指标完成情况

（一）突出成本管控，强化项目降本增效能力

1.开展责任成本预算质量评比。一是制定下发年度评比通知，明确参评条件和项目数量以及评比依据内容、程序方式等。二是集合工经业务精干力量，以统一集中办公形式，采取初评、复评、终评三个阶段，开展责任成本预算质量评比，依据评比结果将参评项目划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，在内网上进行通报。三是择优选取三个项目责任成本预算文件，推荐参加股份公司层级评比活动。通过开展责任成本预算质量评比，促进内部单位之间形成互比互看、互学互补的良好氛围，助力责任成本预算编制质量的提升。

2.组织重点投资项目成本测算分析。一是组织冯红铁路工程成本测算。为解决冯红铁路施工生产难题，掌握冯红铁路生产经营状况，组织参建单位集中开展成本测算，专项审核形成测算分析报告，积极对接建设单位反馈问题，为项目施工管理提供决策依据。二是组织银川供水工程成本测算。梳理项目投资管理模式，掌握概算编制标准与价费组成，踏勘现场施工生产投入，组织参建单位开展成本测算，形成专项成本测算报告。关注施工图预算编制进程，审核初稿反馈问题提出建议，召开专题会议协调推进，促进施工管理获得最大回款收益。三是组织韩黄公路工程成本测算。为理顺韩黄公路管理机制，掌握韩黄公路经营结 ……此处隐藏9423个字…… 时，未建立责任成本预算编制流程图和责任矩阵，公司层面未成立责任成本预算编制领导小组，预算编制主体仍停留在项目层面，违背股份公司和集团公司管理要求。二是责任成本编制质量不高。部分子（分）公司责任成本预算数据未严格执行劳务分包限价、定员定编等管理规定，预算数据来源随意，缺少支持性依据。与项目交流反馈、分管领导审查、公司审批和下达流程不符合管理要求。三是项目成本分析流于形式。部分项目责任成本分析应付差事，成本要素不准确，原因分析不透彻，纠偏措施不给力，整改验证不闭合，项目的实际盈亏状态无法准确反映，施工过程成本管控预警与纠偏无从谈起。

（三）收尾项目管理机制不完善。近年来，虽然集团公司多次强调收尾项目管理的重要性，但多数单位仍然存在着重营销轻收尾、重开工轻收尾的管理状况，造成收尾项目管理推进缓慢。主要原因：一是收尾项目管理组织机构未明确，收尾项目管理缺乏统一集中与协同配合管理。二是收尾项目管理制度不完善，收尾认定标准、收尾管理内容与管理职责不明晰。三是收尾项目管理机制不健全，缺乏必要的管理策划、年度计划、管理目标、考核奖惩机制。

五、2020年工作设想

2020年是集团公司“十三五”战略收官之年，我将贯彻落实股份公司和集团公司年度“三会”精神，重点做好以下八个方面的工作。一是厘清收入与成本范围内容界面。二是突出责任成本管控，强化项目降本增效能力。三是狠抓变更索赔管理，提升项目增收创效水平。四是加强分包管理，提升分包管理水平。五是逐步开发项目成本管理信息平台。六是进一步推进收尾项目管理。七是深入开展成本管理督查，规范项目成本管理行为。八是持续开展工经队伍培训，不断加强工经队伍建设。