工程局2018年内部审计工作总结

2018年，XX的内部审计工作在XX的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，2018年以来，我局建议并通过党委会、总经理办公会印发了《XX年度经济责任内部审计实施方案》，成立经济责任内审工作领导小组，由党委书记、总经理担任组长，、纪委书记担任副组长，各部门主要负责同志为成员。并要求XX全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，XX单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过XX发出通知，要求项目介结束和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高内审人员业务素质，推动内审工作上新台阶，从2018年开始，连续三年发出通知，要求全公司内审机构派员参加集团内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计……此处隐藏1588个字…… 元，发现了暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在集中换届工作中发挥了重要作用。2018年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全公司的经济责任审计监督，实现了两年对所有单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报集团公司后，得到了集团公司领导的高度肯定。

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，发出培训通知，组织内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前所有单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。