兖矿2018年全面一体化管理体系内部审核计划

为系统验证集团公司全面一体化管理活动和相关结果与审核准则的符合程度，评价实现策划安排的有效性，识别改进机会，制定并实施改进措施，实现全面一体化管理体系运行质量持续提升，制定内部审核计划。

一、审核依据

1. GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T19580、GB/T19004、GB/T29490、GB/T23331、GB/T23020 等管理体系标准；

2. 集团公司适用的法律、法规、强制性标准及其他要求；

3. 集团公司新版全面一体化管理体系手册、程序文件；

4. 集团公司业务管理制度、办法等；

5. 各公司、矿处管理体系文件。

二、审核范围

集团公司全面一体化管理手册中明确的组织单元、区域、

产品、过程、活动和人员。具体包括：

1. 集团公司管理层相关领导；

2. 集团公司各部室、管理服务中心；

3. 各公司、矿处单位。

三、审核方式

1. 全面一体化管理体系内部审核由集团公司管理者代表领导，技术质量中心负责组织，集团公司各部室及管理服务中心、各公司及矿处配合实施。内部审核采取全区域集中审核和专项审核相结合的方式，适时组织公司及矿处间互审互评，对重点单位进行管理体系成熟度评价。

2. 各公司及矿处单位管理体系内部审核由本单位管理者代表组织，可根据管理体系运行的实际，采取集中或滚动审核方式进行，适时引入专项审核和管理体系成熟度评价。必要时，集团公司技术质量中心现场指导。

3. 集团公司全 ……此处隐藏1227个字…… /p>

三季度：组织未来能源公司金鸡滩煤矿、贵州能化公司青龙煤矿管理体系专项审核；

四季度：集团公司全面一体化管理体系集中审核。

2. 各公司根据管理体系运行的实际，至少组织1 次集中审核，适时对所属矿处单位安排专项审核；所属独立认证矿处单位每季度组织1 次审核（可以专项或滚动审核形式进行）。

3. 其他非独立体系单位，年度至少组织一次全面一体化管理体系专项检查，集团公司根据贯标认证工作情况适时安排抽查。

五、有关要求

1. 加强内审工作领导。按照新版管理体系标准要求，进一步完善管理者代表领导下的三级内审机制。各级管理者代表是管理体系内审工作的第一责任者，要亲自策划内审方案，组织实施内部审核，主动接受内外部审核，并按内审计划要求选派内审员参加集团公司内部审核工作，要切实把内审活动作为评价管理绩效、改进管理体系、提升运行质量的重要手段。

2. 提升内部审核实效。依据有关活动过程的重要性、产生重大影响的过程变化、相关方关注程度及以往的审核结果，合理策划内审方案，将管理体系运行风险较大的单位，作为内审的重点。适时组织开展公司及矿处单位之间互审互评，搭建交流借鉴平台。引入增值审核方法，变符合性审核为改进性诊断评价，明确管理过程的优势和改进机会，确定后续改进措施的优先次序，切实增强管理体系内部审核的实效性。

3. 强化内审过程监督。集团公司建立管理体系内部审核工作监督考评机制，通过集团公司内审或专项检查等形式，对各公司和矿处单位管理体系内审方案的制定和内审活动的落

实情况及内审员持证上岗和能力素质情况进行监督考评，推动内部审核工作扎实有效开展。