物贸公司内控管理办公室（董事会办公室）管理目标策划

序号 目标 方法措施 执行人 起始日期 备注 一 质量目标           董事会工作正常、有序 严格按照《XT物资集团有限公司董事会议事规则》、处理董事会工作事宜。 办公室（董事会办公室）主任、秘书科 2019/1/15     公文处理、档案管理规范、准确， 严格按照《XT物资集团有限公司公文管理办法》管理公文；按照《XT物资集团有限公司档案管理办法》处理档案 办公室（董事会办公室）主任、档案文书科科长（档案管理员）、职员 2019/1/15     自用物资产品合格率100%，保障率100% 严格物资产品的采购程序，保持稳定的供应体系与相对固定供应商；对自用物资进行及时检查，维修，程序规范，保障使用 办公室（董事会办公室）副主任、行政科全体 2019/1/15     固定资产台帐健全 保持规范的固定资产申请采购程序和调拨程序；根据采购日期及时进行更新 办公室（董事会办公室）副主任、行政科全体 2019/1/15     顾客满意率100% 加强服务意识和服务观念，根据领导、各部门的要求做好协调工作，保证机关工作运行有序 ……此处隐藏280个字……     职工传染病感染率0；职工伤亡事故0 对于火灾、触电等突发事件执行集团公司应急预案；保存申请、出车、行驶的相关记录；严格遵守各项交通法律法规，严禁酒后驾车，疲劳驾驶，加强安全教育，提供交通安全意识；对突发职业性传染病，执行集团公司应急预案。 办公室（董事会办公室）全体 2019/1/15     重大交通责任事故0 安全驾车 办公室（董事会办公室）副主任、车队队长及全体驾驶员 2019/1/15    

策划批准人：                                                                    日期：2019年 1月 15日