工程局一公司审计部2018年度述职述廉报告

2018年审计部在上级主管部门和本公司领导及各部门的支持下，紧密围绕公司工作重点，开展了审计工作，2018年完成了公司内部审计项目13个，报出审计报告11份（哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程哈南停车场及二期哈南停车场新增配套综合楼工程、哈南停车场三期扩建工程；哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程太平桥车辆基地工程；大连市202路轨道线路延伸工程车辆段路基及铺轨工程合并出具一份审计报告）,通过审计提出整改建议106项，现将本人主要工作汇报如下：

一、审计工作完成情况

1、根据集团公司2018年内部审计工作思路及工作要点的通知精神，结合我公司资产质量台账，制定了建安公司2018年审计工作要点及审计计划。

2、按照2018年审计计划、分管领导安排及公司人力资源部委托，对乌鲁木齐ZH2标（一分部）项目等8个项目进行了经济效益审计，对梁志国等3人负责的5个项目进行了经济责任审计，针对发现的问题，提出审计整改建议106项。我在13个项目审计工作中主要从事审计证据收集、审计底稿复核、编制审计……此处隐藏423个字…… =infotextkey>报告。

3、完成了2017年四季度及2018年1-3季度资产管理台账的复核工作。

4、开展了2018年度内控制度评价工作。

5、完成了2018年1-3季度合规管理审计工作。

6、配合集团公司党委巡察组检查并完成了问题整改工作。

在我和部门其他成员共同努力下，审计部2018年圆满完成了公司领导安排的各项审计工作，同时超额完成了年度审计计划。

二、本人学习、工作作风及廉洁自律情况  

本人在2018年能够认真学习集团公司及公司文件精神，学习审计业务知识，提高工作能力和业务水平。服从上级领导工作安排，能够积极主动的完成领导安排的各项工作。本人及本部门在审计工作中，坚持依法审计、客观公正，不滥用职权、衔私舞弊，不泄露秘密、玩忽职守的审计原则，能够遵守“八项规定”， 廉洁自律，从未接受所审项目工作外的各项活动。

三、存在问题及纠正措施

1、近几年国家出台了一系列新政策，同时，公司各项管理系统也不断更新升级，需要学习知识很多，作为一名审计工作者，要与时俱进，跟上企业发展的节奏，在工作中不断学习，边工作边学习，只有这样在今后审计工作中才能得心应手。

2、对企业管理知识、文件需要进一步学习领会，在检查中还缺乏创新思路，有些检查内容还不够细致。在今后工作中，首先对上级文件精神认真学习，深刻领会，其次是提高自身业务能力，更好地履行监督、评价和服务职能。