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五棵松饭店2018年内部控制缺陷整改情况统计表

2019-04-18方案PPT

2018年内部控制缺陷整改情况统计表单位名称：北京五棵松饭店有限公司填报日期：2019年4月11日序号识别主体

2018年内部控制缺陷整改情况统计表

单位名称：北京五棵松饭店有限公司填报日期：2019年4月11日

序号	识别主体	缺陷描述	影响程度	是否财报相关	责任部门	整改完成情况	后续整改计划、期限
1	自我评价（复核）	未见督查督办台账	一般缺陷	否	综合办公室	进行中	责任部门：综合办公室进展情况：督察督办台账已经建立，目前还未发生需要督察督办的工作。完成期限：2019年10月31日前
2	自我评价（复核）	未见风控相关部门职责和岗位职责	一般缺陷	否	综合办公室	进行中	责任部门：综合办公室进展情况：计划出台风控制度文件、明确责任部门工作职责和岗位职责。完成期限：2019年6月30日前
3	自我评价（复核）	未见涉密台账	一般缺陷	否	党群工作部	进行中	责任部门：党群工作部进展情况：正在进行涉密信息的收集、统计工作，台账建立中。完成期限：2019年10月31日前

序号

识别主体

缺陷描述

影响程度

是否财报相关

责任部门

整改完成情况

后续整改计划、期限

备注

自我评价（复核）

未见督查督办台账

一般缺陷

否

综合办公室

进行中

责任部门：综合办公室

进展情况：督察督办台账已经建立，目前还未发生需要督察督办的工作。

完成期限：2019年10月31日前

自我评价（复核）

未见风控相关部门职责和岗位职责

一般缺陷

否

综合办公室

进行中

责任部门：综合办公室

进展情况：计划出台风控制度文件、明确责任部门工作职责和岗位职责。

完成期限：2019年6月30日前

自我评价（复核）

未见涉密台账

一般缺陷

否

党群工作部

进行中

责任部门：党群工作部

进展情况：正在进行涉密信息的收集、统计工作，台账建立中。

完成期限：2019年10月31日前

备注：1.识别主体按内控审计、自我评价、自我评价（复核）、独立评价分别填写；2.影响程度分为重大、重要、一般缺陷三种类型；3.整改完成情况填写“是”、“否”；4.后续整改计划、期限要注明未整改完成原因，下一步计划、完成期限、责任部门与人员等。

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