工程局一公司2018年度管理体系内部审核报告

一、管理体系内部审核策划背景

2018年是公司“十三五”战略规划的关键年份，公司在深入推动精细化管理的基础上，以项目管理实验室活动及全面管理实验室活动为契机，对公司现行三级管理制度进行全面梳理完善，形成了全新的管理制度汇编及企业管理标准，并通过项目管理实验室活动，对各项管理制度的合规性、适宜性、和可操作性进行了验证。

二、管理体系内部审核策划情况

为使公司的各项管理活动从制度上得到保障，验证公司新版体系管理文件《企业管理标准》是否有效运行、是否促进了公司质量、环境、职业健康安全管理工作的持续改进。企管部编制了管理体系内部审核方案及实施策划，明确了审核目的、审核范围、审核小组的组建、审核依据、审核计划、审核内容、审核记录资料及评价总结等要求，根据策划内容企管部编制并印发了《XT十B局一公司2018年管理体系内部审核计划》（城企【2018】79号）。同时，遵循项目自查、系统检查和分级深化的原则，对各在建项目的基础管理工作进行评价，寻找缺陷，加以改进。

三、管理体系内部审核实施情况

依据《XT十B局一公司2018年管理体系内部审核计划》（城企【2018】79号）文件要求，企管部牵 ……此处隐藏4334个字…… 促项目部做好标准化工地建设；项目部应根据公司要求，认真配合做好标准化建设的策划和实施工作，努力创建安标工地。

6、强化责任意识

各部门、各单位要加强责任意识，高度认识公司每项工作的重要性和必要性。认真配合搞好每项工作，另外，加大这方面的考核力度，努力改善拖沓、应付的现状。

7、统一考核标准

继续整合公司现行管理制度，统一考核标准，避免造成各自为政的局面，从而影响公司对项目管理的合力。

五、管理体系内部审核结论

公司在及时更新和执行《质量管理体系要求》（ISO9001：2016）、《环境管理体系规范及使用指南》（ISO14001：2016）、《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）、《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、有关质量、环境、职业健康安全的法律法规、产品标准及其它相关作业性文件过程中，各级领导和员工对贯标工作有了新的认识，加深了对质量、环境和职业健康安全管理工作的理解，各项目第一管理者对贯标工作较重视，能认真严格按标准要求落实各项管理制度，无严重不合格项，各单位对查出的问题也及时进行了整改，制定了各项管理目标和管理方案，并逐一落实，各类资料和记录相对齐全，能明确贯标工作的重要性，为公司参与市场竞争创造了良好的基础，使工程项目管理进一步科学化、规范化、系统化，施工过程管理能够有效控制。

能够做到质量让顾客满意，环境让社会满意，职业健康安全让员工满意。因此，审核组全体人员一致评定认为：公司按新标准建立的管理体系并形成的文件能规范公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，管理体系运行是适宜的、符合的、有效的。