工程局四公局审计部部长2019年述职报告

2018年，审计部在股份公司审计部和集团公司的正确领导下，紧密围绕企业深化改革、全面管理实验室活动等中心工作，坚持以问题和风险为导向，以提质增效为目的，进一步完善内部审计工作机制，突出工作重点，较好完成了各项审计工作任务，充分发挥了内部审计“监督、评价、服务”的职能。现将有关工作情况报告如下：

一、KPI指标完成情况

2018年，集团公司审计部共完成审计项目19项，为年度审计计划15项的127%，其中:完成财务收支审计6项（含海外事业部审计）、任期经济责任审计3项、合规管理审计4项、亏损项目专项审计1项、完工项目终结审计1项、资产质量延伸审计1项、委外项目审计1项、内制评价1项、资产质量认定1项。不仅超额完成了集团公司年度审计任务，而且审计工作质量有了明显提升，为促进企业提质增效、实现全面协调可持续发展发挥了积极作用。

二、重点工作完成情况

1.建立健全审计管理体系，促进审计工作合规高效运行。

为规范集团公司合规管理审计业务，明确工作要求，保证审计工作质量，制定了《X集团有限公司合规管理审计暂行办法》；根据集团公司管理现状，为了更加客观、公正评价子分公司年度经营结果及资产质量，为集团公司对各单位绩效考核提供真实、可靠依据，组织人员研讨修订了《子分公司经营结果认定办法》；转发了股份公司《审计工作规定》等13个管理办 ……此处隐藏3749个字…… 位。

5.审计力量与审计任务之间的矛盾依然比较突出，企业规模持续增加与专职审计人员数量不匹配。部分单位未按集团公司定员定编要求配置审计人员；个别单位审计人员更换频繁，新配置人员短期内不能适应相关工作；专业知识结构单一，物设和工程技术专业管理人员配备不足，难以满足工程项目审计的需求。

五、2019年工作设想

1.创新审计体制机制，充分发挥系统作用，推动审计监督纵深发展。

2.加强困难企业和亏损项目治理审计，降低财务风险和经营风险。

3.持续做好经营结果认定工作，促进企业提质增效。

4.持续做好经济责任审计，坚持“离任必审”原则。

5.持续开展合规管理审计，促进企业合法经营。

6.重点抓好工程项目审计，对重大项目实施重点监控。

7.强化境外公司及海外项目的审计监督，确保国有资产安全增值。

8.积极探索开展PPP投资项目审计，规避投资风险 。

9.深入开展内部控制评价和内部控制审计，促进管理提升。

10.强化成果应用，推进审计发现问题整改工作。

11.进一步完善制度建设，提升审计工作质量。

12.加强企审共建，为企业发展创造良好的外部环境。