关于县文旅公司审计问题整改落实情况的报告

关于县文旅公司审计问题整改落实情况的报告

2022年X月至2023年X月，XX县审计局对XX县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸，并出具审计报告。对审计报告反馈的问题，文旅公司高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领存在的主要问题，不折不扣完成整改落实任务。现将落实情况报告如下：

一、关于"多个项目未办理质量监督手续"的落实情况

严格按照国家有关规定，主动对接行业主管部门，及时办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开工前需按规定办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门质量监督。涉及特殊项目，积极与相关部门对接沟通，寻求指导帮助。因客观原因无法办理相关质监手续的项目要及时向主管部门反馈，杜绝类似问题发生。

二、关于"在设计服务采购中对设计单位资质把关不严"的落实情况

加强项目前期资质审核管理，要求相关招标代理机构编制招标文件时要明确设计单位资质相关要求。组织项目管理人员集中学习《建设工程勘察设计管理条例》，提升工程项目前期人员工程管理业务能力，严把资质审核关，杜绝挂靠资质现象发生。

三、关于"违反合同约定支付设计费"的落实情况

严格要求设计单位履行合同约定，对未提供完善图纸的情况要求设计单位及时完善施工图纸，并提供正式设计蓝图。明确在今后项目设计费支付过程中，需组织监理、施工方对设计图纸进行校对。加强经办及管理人员对 ……此处隐藏2067个字…… 进项目合规审查机构，定时对公司在建项目建设合规性进行审查。

八、关于"材料进场验收把关不严，部分工程材料进场未检测"的落实情况

公司进一步加强项目现场管理人员对进入施工现场的建筑材料质量管控，督促监理方严格执行见证取样制度，对建筑材料取样送检进行旁站见证，并作好见证记录，留存材料进场相关台账资料。明确未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工，严把过程材料验收检测质量关。

九、关于"部分项目未按招投标文件订立书面合同"的落实情况

一是按程序委托专业设计单位和招标代理编制预算，并落实审核把关工作，准确控制成本，完成采购招标。二是在项目签订合同前，要求各经办人认真审核合同条款并报送法务出具法律顾问意见书后填写合同（协议）送审签发单报部分负责人、分管领导、主要领导签字确定后方可与中标单位签订合同。

十、关于"部分采购项目验收工作把关不严"的落实情况

公司及时组织项目相关人员认真学习《中华人民共和国政府采购法实施条例》、国企采购相关规范等文件，督促项目负责人严格执行规章制度，切实履行验收职责，同时邀请行业主管部门、参建各方严格对照合同内容、验收标准进行验收。

在今后工作中，文旅公司将持续加强内控机制建设，细化项目管理规章制度，抓好项目工程质量管理，落实参建各方主体责任，进一步优化提升项目品质，推进文旅产业高质量发展。