公司工程项目建设监管自查整改工作通知

关于对工程项目建设监管自查整改工作的通知

各直属（平台）公司、所属各企业（管理处）：

根据集团公司《关于落实南昌市监察委监察建议书的督查整改方案》要求，汲取蔡永建严重违纪违法案件深刻教训，经集团公司党委研究，决定在全系统开展工程建设单位的招标工作、工程款支付工作、工程建设管理制度的执行情况进行自查督查和整改工作，并就有关事项通知如下：

一、督查范围

自查督查涉及全系统平台、企业、管理处工程投资额1000万元以上的在建工程项目，对工程投资额1000万元以下的在建工程项目安排在下一批进行检查。

二、工作安排

1、集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组：

组长：x

副组长：x

成员：工程管理处、计划财务处、法律事务处相关岗位工作人员。

2、自查督查内容：

工程投资额1000万元以上的在建工程项目在招投标、工程款支付、工程建设制度的执行等方面的自查、检查和整改。

3、工作分工：

法律事务处：负责核查工程投资额1000万元以上的在建工程项目招投标工作流程、资料的完整及存档工作，负责检查项目建设单位在这方面工作的组织架构的设立及人员的配备情况，检查项目建设单位对招投标工作方面的制度建设及操作执行情况。针对发现的问题，提出整改要求，督促整改落实。

计划财务处：负责检查超工程预算无正当理由支付工程款的行为；未签订合同支付工程款的行为；未按照合同约定提前或推迟支付工程款的行为；缺少发票、无发票、发票相关信息与合同主体不一致支付工程款的行为；不符合企业付款制度规定支付 ……此处隐藏1859个字…… 元以上的在建工程项目自查整改还未完成的，要求在此期间整改到位。对集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组检查出问题的在建项目，按照集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组整改要求，整改到位。

（四）回头看阶段（x月x日至x月x日）

集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组对已整改完成的问题，再次进行检查。要求建立定期或不定期的督查工作机制，建立长效整改机制。

（五）工作总结阶段（x月x日至x月x日）

集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组将工程建设单位自查整改情况，工作小组检查情况汇总，并形成专项报告。对此次整改完成的问题进行梳理，形成问题整改清单，上报集团纪检监审处。

三、工作要求

1、提高思想认识。各工程建设单位要重视自查工作，认真查找问题，提出符合实际的整改措施，并狠抓落实。

2、加强组织领导。由于时间紧，工作量大，各工程建设单位要组织专门的力量，来进行自查工作。要按要求做到有问题及时报告，无问题也要求零申报。

3、明确责任分工。对照问题清单，按照定人责、对标对表的要求，进行对应性整改，重大问题及时提交集团公司决策并按公司要求进行处理。

4、落实保障机制。工程建设单位要依法依规进行工程项目建设，及时做好制度完善工作，并就制度的规范执行，一以贯之抓好执行。

5、巩固提升成果。通过督查整改，加强工程制度建设，加强工程项目管理，把建设项目工程做成廉洁工程。

特此通知