以信息化手段提升政企项目风险防控能力

信息化项目从获取商机信息源、商务商谈、合同把控、项目实施到验收交付，每个环节都是廉洁风险防控的重点、难点。随着公司转型发展步伐加快，信息服务业务在迅速发展的同时，也存在项目全流程监管缺失、管理亟需规范、防范经营和廉洁风险的问题。

一、拟解决的主要问题

1.支付申请审批欠缺     

当前信息服务业务有较多的垫资项目，为了更好地管控项目资金的使用情况，需增加业务审批流程，对项目资金的支付申请加强审批。

2.劳务审批冲突

信息化业务与工程业务共用工程劳务单位，需要统一管理劳务单位使用情况，避免与工程业务的劳务审批发生冲突。

3.缺乏线上审批流程

目前市场拓展的前端人员可以清楚掌握“县区零小”业务的用户需求，但是缺少根据需求来快速提供产品选型和报价方案的手段，铺货产品订单缺乏线上审批流程，需新增业务支撑模块，支撑市场拓展人员开展业务。

4.核对回款不便

“县区零小”业务在收取合同款时，为规避资金风险，需新增银联二维码收款模块，方便一线人员收款，并可及时核对回款情况。

5. 缺乏知识管理

目前信息服务支撑系统有管理模块，但缺乏对公司已承揽典型案例的总结和整理等知识更新功能，需要相关数据管理功能，支撑业务拓展。

二、主要工作方式方法

1.开发信息服务支撑系统

图片

图片

三、已取得的工作成效

1.规范了业务管理

河南公司在自有“项目管家管理系统”的基础上，开发上线“信息服务支撑系统”，相关业务管理进一步规范。各地市每月按时把签订的合同信息录入系统，并建立项目；每月月底前按时把当月的收入、成本、发票、收款、支付情况比照财务报账一致录入系统。目前，通过该系统，共计录入1352 份合同（项目），审批 209份劳务订单，下发90条公告通知，录入 88 个合作伙伴信息。 

2.强化了风险管控

通过支撑系统对本级以及各单位进行实时跟踪，省分公司加强了对廉洁风险的监测分析和动态管理，监督检查嵌入式廉洁风险防控机制运转实效，形成“查找问题—确定风险点—建立防控措施—监控机制运行—更新防控措施”的动态闭环管理机制。

3.支撑了业务拓展

从实际效果来看，“信息服务支撑系统”对相关信息数据实现了有效管理，构建了基于信息化项目数据闭环管理机制，实现信息化业务“集中化、信息化、标准化、常态化”四化管控，在通过信息化手段为一线市场拓展人员赋能的同时，为市场拓展人员提供了支撑，推动了“县区零小”业务发展，提升了信息服务业务管理效率和竞争力。

河南分公司坚持问题导向，积极探索创新，运用互联网技术和信息化手段，结合条线业务属性，对业务环节进行风险分析，规范了业务管理，支撑了信息化拓展。